ORPHAN AND VULNERABLE CHILDREN BUDGET 2010

Il training aumenterà la conoscenza del personale impegnato con i bambini per trattarli in modo appropriato e per lavorare nell’interesse dei bambini. Si definisce il ruolo dei guardiani e dei diretti incaricati/supervisori. I dipendenti impareranno i diritti dell’infanzia e provvederanno ad un’assistenza ottimale per i bambini a loro carico. La conoscenza incrementerà la sensibilità per un adeguato uso delle risorse necessarie per l’infanzia. Il training identificherà gli stakeholders (amministratori) coinvolti a favore dell’infanzia e i responsabili governativi. La consapevolezza cambierà le attitudini negative del lavoro minorile e offrirà l’opportunità della speranza per un futuro al bambino.

1.INCONTRO – SENSIBILIZZAZIONE DELLA COMUNITA’ SU OVC E OBBITU CHILDREN HOME

No.	OGGETTO	QUANTITA’ RICHIESTA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE
1	Pranzo Partecipanti	50	50 x 500/= X 2 gg.	50,000
2	Pernottamento e prima colazione	15	15 x 500/= x 2 gg.	15,000
3	Trasporto	15	15 x 200	3,000
4	Facilitatore esterno	1	3000 x 2 gg.	6,000
5	Facilitatori	3	3 x 2000 x 2 gg.	12,000
6	Cancelleria	assortita	6,000	6,000
7	Affitto salone	1	1000 x 2 gg.	2,000
			TOTALE PARZIALE = 94,000

2^.INCONTRO – COMITATO DIREZIONALE E PERSONALE DEL VILLAGGIO

No.	OGGETTO	QUANTITA’ RICHIESTA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE
1	Pranzo Partecipanti	35	35 x 500x 3 gg.	52,500
2	Facilitatore esterno	1	3000 x 3 gg.	9,000
3	Facilitatori	3	2000 x 3 x 3 gg.	18,000
4	Cancelleria	assortita	4,000	4,000
5	Affitto salone	1	1000 x 3 gg.	3,000
			Totale parziale = 86,500

TOTALE PER TRAINING

1. Sensibilizzazione comunità – ksh – 94,000/=

2. Comitato direzionale e personale villaggio – ksh – 86,500/=

Grand total – 180,500/

PUNTO 2. ACCOGLIENZA DI 20 BAMBINI NEL OBBITU CHILDREN HOME

ANNOTAZIONI SUL BUDGET

I bambini necessitano protezione e sicurezza. Loro hanno bisogno di comfort e buon riposo per un buon sviluppo mentale ed intellettuale

No.	OGGETTO	PERIODO	QUANTITA’ RICHIESTA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE
1	Coperte	1	22	500	11,000
2	Materassi spessore 3’’	1	20	1,500	30,000
3	Letti – a castello (3x6ft)	1	8	6,000	48,000
4	Letti singoli (3x6ft)	1	4	3,000	12,000
5	Cuscini	,,	20	200	4,000
6	Lenzuola (paio)		20	350	7,000
7	Lampada a Kerosene		4	500	2,000
8	Valigetta/armadio in metallo	,,	20	500	10,000
				Totale parziale = 24,000

PUNTO 3: ARREDO CAMERE MADRI

ANNOTAZIONI SUL BUDGET

Le madri adottive abiteranno insieme ai bambini a loro affidati. Loro cucineranno e cureranno l’affetto e la sicurezza per i bambini orfani e vulnerabili. Inoltre, supervisioneranno tutte le necessità dei bambini collegandoli alla direzione del villaggio.

No.	Oggetto	Quantità richiesta	Costo unitario	Costo totale
1	Tavoli	4	2000	8,000
2	Materassi (4 x6ft)	2	5,000	10,000
3	Letti	2	4,000	8,000
4	Sedie	8	2000	16,000
			Totale parziale 42,000

PUNTO 4: CIBO PER OVC OBBITU CHILDREN HOME

I bambini corrispondenti ai criteri di scelta per l’ammissione al villaggio necessitano di cibo per la loro crescita e lo sviluppo. Il numero dei bambini ammessi all’inizio saranno 20. I bambini hanno bisogno di una dieta equilibrata e variata per l’insieme della crescita e lo sviluppo. Il seguente budget si basa sul numero di pasti in un mese.

No	Oggetto	Periodo	Quantità richiesta	Costo unitario	Costo totale
1	Granoturco	12 mesi	180 x12 = 2,160kg	35	75,600
2	Farina di granoturco	,,	4 x 15 pasti x 12 mesi	70	50,400
3	Riso	,,	6kg x 15 pasti x 12 mesi	80	86,400
4	Fagioli	,,	8 kg x 45 pasti x 12 mesi	60	129,600
5	Olio di semi	,,	2 l. x 30 gg. x 12 mesi	180	129,400
6	Zucchero	,,	3kg x 30 gg. X 12 mesi	100	108,000
7	Tè (100g)	,,	2 pacchetti X30 gg x 12 mesi	35	25,500
8	Carne	,,	2 capre X 1 sett. X4 sett. X 12 mesi	5,000	240,000
9	Latte	,,	20 tazze X 30 gg. X 12 mesi	15	108,000
10	Farina 00	,,	4 kg x15 pasti x12 mesi	80	57,600
11	Verdure assortite	,,	200/= x 30 gg. X 12 mesi	200	72,000
12	Sale	,,	2 kg X 1 mese X 12 mesi	40	960
13	Detersivi (assortiti)	,,	1000 X 12 mesi		12,000
			TOTALE PARZIALE = 1,095.660

PUNTO 5: UTENSILI CUCINA E PER OBBITU CHILDREN HOME

No.	OGGETTI	PERIODO	QUANTITA’ RICHIESTE	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE
1	Pentolone misura media	12	8	1,500	12,000
2	Brico da tè	,,	2	1,500	3,000
3	Termos grande per tè	,,	4	1,200	4,800
4	Piatti	,,	40	100	4000
5	Cucchiai	,,	40	25	500
6	Cucchiai x servire	,,	6	150	900
7	Tazzone/mugs	,,	40	60	2,400
8	Coltelli	,,	6	200	1,200
9	Pangas (tipo di machete)	,,	4	250	1,000
10	Asce	,,	4	500	2,000
11	Bacinelle	,,	10	300	3,000
12	Ciotole x pietanze	,,	8	300	2,400
13	Contenitori x acqua	,,	6	300	1,800
14	Brocca x acqua	,,	8	200	1,600
15	Padella x friggere	,,	4	500	2,000
16	Colini x tè	,,	6	100	600
17	Contenitori da 20 ltr.	,,	8	300	2,400
				Totale parziale = 45,600

PUNTO 7: VESTIARIO PER I BAMBINI DELL’ OBBITU CHILDREN VILLAGE

I bambini che vivono all’interno del villaggio dipendono totalmente dalla direzione per tutte le loro necessità basilari. Il vestiario è una delle necessità basilari. I bambini hanno bisogno di divise scolastiche e del vestiario per casa in quantità sufficiente. Il seguente budget cerca di calcolare queste necessità.

No.	Oggetto	Periodo	Quantità richiesta	Costo unitario	Costo totale
1	Divisa scolastica	,,	20 paia	500 X 40	20,000
2	Scarpe in cuoio	,,	20	700	14,000
3	Altre scarpe ( slippers)	,,	20	170	6,800
4	Calzini	,,	40	100	4,000
5	Vestiario da casa – 6 per ogni bambino	,,	120	600	72,000
6	Biancheria intima		80	100	8,000
				Sub total = 124,800

PUNTO 8: ASSISTENZA SANITARIA

I bambini OVC necessitano di assistenza sanitaria preventiva e riabilitativa. Il seguente budget include i bambini seguiti a livello domestico e quelli che vivono all’interno del villaggio. I bambini saranno sottoposti a controllo medico ogni 4 mesi. Le cure per il bambino ammalato saranno effettuate presso il Dispensario Raamata o presso l’Ospedale di Sololo secondo la gravità dell’infezione oppure della diagnosi confermata.

No.	Oggetto	Periodo	Quantità richiesta	Costo unitario	Costo totale
1	Controllo medico	,,	300 bambini X 4 volte	1500 X 2 X 3 gg.	36,000
2	Parcelle mediche	,,	20 bambini	500 x20 x 2 mesi	120,000
				Totale parziale = 156.000

OVC LIVELLO DOMESTICO

No	Oggetto	Quantità richiesta	Costo unitario	Costo totale
1	Razione cibo	Cibo assortito	100,000 x 12 mesi	1,200,000
2	Divise scolastiche	210 paia	500x120	105,000
3	Scarpette	210	170x210	35,700
			Totale parziale = 1,340,700

ATTREZZI

No.	Oggetto	Periodo	Quantità richiesta	Costo unitario	Costo totale
1	Badili	Una volta	4	300	1200
2	Forconi	,,	2	300	600
3	Vanghe	“	4	300	1200
4	Falci	“	4	200	800
5.	Rastrelli	“	4	200	800
6	Picconi (Sururu)	“	2	300	600
7	Carriole	“	2	3,000	6,000
8.	Raccoglitori	“	4	400	1,600
9	Pattumiere in plastica	“	2	400	800
				Totale parziale = 13,600

PERSONALE DEL VILLAGGIO

No.	Oggetto	No	Salario/Mese	Salario	Costo totale
1	Coordinatore	1	45,000	45,000 x12	540,000
2	Supervisore villaggio	1	30,000	30,000x12	360,000
3	Supervisore OVC a livello domestico	1	30,000	30,000x12	360,000
4	Madri adottive	2	15,000	15,000x2x12	360,000
5	Aiuti domestici/giardinieri	2	7500	7,500x2x12	180,000
6	Sicurezza	3	7500	7,500x3x12	270,000
7	Supporto allo personale	1	7500	7,500x1x12	90,000
				Totale parziale = 2,160,000

IMPIANTO UFFICIO E ARREDO

No.	Oggetto	No. richiesto	Costo unitario	Costo totale
1	Scrivania standard 6ftx2.5ft venner block board	2	9,000x2	18,000
2	Scrivania 4ftx2.5ft block board-formic	2	6,000x2	12,000
3	Armadio in metallo	2	18,000x2	36,000
4	Armadio 6x4ftx2ft doppia anta	2	10,000x2	20,000
5	Scaffali 5ftx4ftx2ft	2	5,000x2	10,000
6	Sedie da scrivania	4	4000x4	16,000
7	Sedie da ufficio	6	2000x6	12,000
8	Tendaggi	6	2000x6	12,000
9	Panche (?)	10	800x10	8,000
10	Tavoli da pranzo	5	2,500x5	12,500
11	Desktop computer	1	25,000	25,000
12	Laptop computer	1	65,000	65,000
13	Stampante (3 funzioni)	1	10,000	10,000
			Sub-total = 256,500

VIAGGI E PERNOTTAMENTI DEL PERSONALE

No. Viaggi	No. Notti	Destinazioni	Costo unitario	Costo totale
15 volte	1	Moyale	2000	30,000
4 volte	7	Nairobi	3000x7daysx4	84,000
Spese trasporto	15	Moyale	400x2 trips	6,000
Spese trasporto	7	Nairobi	3000 x7days x2 trips	42,000`
			Sub-total = 162,000

SPESE AMMINISTRATIVE

No.	Oggetto	Costo unitario	Costo totale
1	Rifornimenti ufficio – cancelleria assortita	2000x12	24,000
2	Comunicazione(email, telefono, stampe e fotocopie)	3,000x12	36,000
3	Affitto ufficio per assistenza a livello domiciliare	2000 x 12	24,000
4	Commissioni bancarie al 1 %		60,103
5	Registrazione del centro	20,000	20,000
6	Acqua 5.000 ltr. Al giorno	1,250 x12	15,000
7	Contingenze 5%		179, 103
		Sub Total = 358,206

TRANSPORTI E MANUTENZIONE

No.	Oggetto	Quantità	Costo unitario	Costo totale
1	Una macchina	1	-	-
2	Una motocicletta	1	-	-
3	Carburante	-	-	-
4	Noleggio trasporto in loco	-	-	-
5	Manutenzione, revisioni dei veicoli	1	-	-

TOTALE BUDGET PER 1 ANNO PER OBBITU VILLAGE

1. Training 180,500

2. Accoglienza - 20 bambini 124,000

3 Arredo camere madri adottive- 42,000

4 Razioni cibo 1,095,660

5 Utensili cucina 45,600

6 Vestiario per bambini 124,800

7 Assistenza medica 156,000

8 OVC assistenza domiciliare 1,340,700

9 Attrezzi orto 13,600

10 Personale del villaggio 2,160,000

11 Impianto ufficio 256,500

12 Viaggio e pernottamenti personale 162,000

13 Spese amministrative 358,206

TOTALE 6,059,566